2024年以来，中国石化山东潍坊石油公司突出重点、协调联动、不留盲点，抓好风险防控与合规管理，维护了公司良好的管理生态与经营生态。

• 紧盯“关键岗位”

        “公司首先强化了对重大问题决策的监督。”潍坊石油公司一位负责人说。根据巡视巡查要求，进一步完善了党委议事、决策两个清单，年内组织党委会119次，确保决策程序正确。

        同时，该公司特别盯紧了重要岗位人员的监督。建立基层合同、证照等管理员调整报备机制，动态优化重要岗位职责，常态化开展对重要岗位的月、季、年度履职考核。并且严格开展资金、发票、税务、费用、库存、资产、直分销等业务全面自查，对自查出的问题及时上报并落实整改责任人、整改时限，以便强化风险防控。

        此外，该公司还对近年来的投资项目批复及合同进行了全面梳理。从源头上建立应付款项台账和维修项目质保金台账，每月动态管理，全流程监管。同时，做好民企清欠工作，督促相关部门应付尽付，坚决防范拖欠风险。

• 坚持“协调联动”

        不仅如此，潍坊石油公司实施了三级联查制度。聚焦加油卡大额异地、异常消费等行为，建立增值税专用发票黑名单制度。每月初对上月异常开票情况进行筛选监控，甄别和排查发票风险；每周根据普票系统预警提示，筛选预警发票明细，通过监控核查异常开票行为，及时发现问题并做出处理，以防止内部员工舞弊，确保风险可控。

        “早在去年年初，我们公司根据年初内外部环境变化，预判了全年环境和政策调整可能给企业带来的一系列影响，结合公司业务线条工作开展情况，梳理出年度重大风险7项，重要风险10项。”潍坊石油公司相关负责人说。并下发了《潍坊石油分公司“财务风险管理防范年”工作方案》，开展了“防范风险，保障发展”主题活动，此举，大大地提升了该公司防范和化解风险的能力。

• 构建“立体监督”

        为了抓好风险防控与合规管理，潍坊石油公司还积极构建了“立体监督”模式。

        一方面，为了全面提升公司全员的法律意识，该公司在“潍微党建”平台增设了“法律讲堂”专栏，结合公司业务实际及上级公司法律风险提示，向基层员工普及风险点的有效防控措施。

        另一方面，该公司严格执行合同管理办法，防范合规风险。该公司坚持“先审批、后签约，先签约、后实施”原则，杜绝应签未签、线下合同的发生。同时，强化合同日常监管，加强过程管控。借助智能化应用及合同全量化检查成果，提升合同经办人文本起草能力，规范合同履行和合同系统数据填报，确保实现合同管理本质合规。

        此外，该公司还完善证照及信用管理，筑牢依法合规底线。

        该公司持续规范工商事务管理，优化证照台账，定期组织开展自查自纠，动态更新问题证照台账，及时掌握最新异常情况。重点关注权属类证照相关手续和经营类证照经营范围的合规管理。同时，该公司加强信用管理，防范信用风险。充分利用国家企业信用信息公示系统、信用中国等平台监控，一旦发现行政处罚、经营异常或严重违法失信黑名单公示信息，立刻协调督促相关单位整改，及时进行信用修复，防范“一处违法、处处受限”的失信惩戒风险。

        “整个2024年，我们公司未涉及信用修复事项。”潍坊石油公司相关负责人说，“今年以来，公司在风险防控与合规管理领域依然稳扎稳打，继续维护良好的管理生态与经营生态。”